Dette skal være med i en internkontroll
En internkontroll skal inkludere punktene nedenfor.
- Oversikt over hvilke krav i næringsmiddellovgivningen som gjelder for virksomheten
- Oversikt over hvordan virksomheten er organisert (ansvar og myndighet)
- Rutiner virksomheten følger for å sikre overholdelse av regelverkskravene (se eksempler)
- Rutiner for håndtering av avvik (må være skriftlig)
- Rutiner virksomheten følger for å hindre gjentagelse av avvik (må være skriftlig)
- Eventuelle registreringer som gjøres for å sikre at rutinene i 3) fører til at målet blir nådd
- Rutine for regelmessig gjennomgang av internkontrollen (må være skriftlig)
- Rutine som sikrer at kun aktuelle og gjeldende rutiner blir benyttet (må være skriftlig)
- Rutine for at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å overholde kravene
Last ned mal: Rutine for gjennomgang av internkontrollen (PDF)
Regelverk
Internkontrollforskriften for næringsmidler
§ 5. Internkontrollens innhold
Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktivitet, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å overholde krav i næringsmiddellovgivingen. Internkontrollen skal inneholde:
1. oversikt over de krav i næringsmiddellovgivingen som gjelder for virksomheten,
2. oversikt over hvordan virksomheten er organisert,
3. rutiner virksomheten følger, for å sikre overholdelse av næringsmiddellovgivingens krav. Ansvar og myndighet for utførelse skal fastlegges,
4. rutiner virksomheten følger dersom avvik oppstår og opplysninger om hvem som er ansvarlig,
5. rutiner virksomheten følger for å hindre gjentakelse av avvik og opplysninger om hvem som er ansvarlig,
6. registreringer virksomheten finner nødvendig å oppbevare og opplysning om hvor lenge de skal være tilgjengelig for tilsynsmyndigheten,
7. rutine for hvordan virksomheten systematisk og regelmessig gjennomgår sin internkontroll, for å kontrollere at aktivitetene og resultatene av dem stemmer overens med det system virksomheten har fastlagt, og om det medfører oppfyllelse av næringsmiddellovgivingen,
8. rutine for hvordan virksomheten sikrer seg at alle aktuelle og kun gjeldende rutiner blir benyttet, og
9. rutiner for hvordan virksomheten sikrer at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å overholde forskriftens krav.